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天門市紀委2017年部門決算

發布時間:2018/9/25 來源:tmjjjc2 點擊: 字體顯示:

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

()收入支出決算總表

()收入決算表

()支出決算表

()財政撥款收入支出決算總表

()一般公共預算財政撥款支出決算表

()一般公共預算財政撥款基本支出決算表

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

()政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

()政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能及基本信息

(一)單位主要職責
    1、維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;

2、貫徹落實上級關于加強黨風廉政建設和有關行政監察工作的決定;

3、協助市委抓好黨風建設,組織協調全市黨風廉政建設和反腐敗斗爭;

4、負責檢查并處理市委、市政府各部門,各鄉鎮(場、園、街道)黨的組織和市管的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件等。

(二)決算單位基本信息
    1、單位性質。天門市紀律檢查委員會屬于正科級行政單位。內設12個部室,12個派駐紀檢組,1個反腐倡廉教育基地。
    2、人員組成。在職人員66人,工勤人員7人,退休干部8人。

3、經費保障范圍。經費主要保障12個部室,12個派駐紀檢組日常性支出及辦案經費,10臺執紀執法用車支出,25 部公務電話支出。
   
二、部門決算單位構成

天門市紀委的部門決算僅指委機關。

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、部門決算表

()收入支出決算總表

天門市紀委2017年部門決算
天門市紀委2017年部門決算
 
天門市紀委2017年部門決算
 
天門市紀委2017年部門決算
 
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天門市紀委2017年部門決算

 
天門市紀委2017年部門決算

 
天門市紀委2017年部門決算

 

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2017年度收入總計1697.38萬元,支出總計1682.11萬元。與上年度相比,收入總計增加317.41萬元,增長23%;支出總計增加302.14萬元,增長21.89%。增減原因主要是人員增加,執紀審查工作力度增大,導致項目支出增加。

(二)收入決算情況

2017年度本年收入1697.38萬元,其中:財政撥款收入1697.38萬元,占100%。

(三)支出決算情況

 2017年度本年支出1682.11萬元,其中:基本支出1045.98萬元,占本年支出合計的62.18%;項目支出636.13萬元,占本年支出合計的37.82%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入決算合計1697.38萬元,其中:一般公共預算財政撥款1697.38萬元,占收入決算合計的100%;年初財政撥款結轉和結余439.41萬元。

2017年度財政撥款支出決算合計1681.78萬元,其中:一般公共預算財政撥款1681.78萬元,占支出決算合計的100%。年末財政撥款結轉和結余455萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為1681.79萬元,其中:基本支出1045.66萬元,占本年支出合計的62.18%;項目支出636.13萬元,占本年支出合計的37.82 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增長321.05萬元,增長23.59%。增漲原因主要是人員增加,導致項目經費增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計1045.66萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費843.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費201.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為15.86萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費9萬元,公務接待費6.86萬元。

2017年“三公”經費決算比去年減少26.69萬元,主要原因是按照八項規定要求,嚴格控制因公臨時出國(境)團組數量和規模;公務用車購置及運行費減少的主要原因是從嚴審核車輛維修報銷票據;公務接待費基本與去年持平。其中:無因公出國(境)費,公務用車購置及運行費增加減少27.01萬元,公務接待費增加0.32萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)0次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。 2017年使用財政撥款購置公務用車0輛;公務用車運行維護費9萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2017年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為10輛。截至 2017年底,本部門共有公務車輛10輛,價值199.92萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。2017年公務接待全部為國內公務接待,主要用于按有關規定接待調研考察、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出,共計接待35批次,175人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

 2017年度年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。與上年度相比,支出總計減少19.22萬元,降低100%。減少原因主要有預算撥款減少。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2017年度,委局機關運行經費支出201.96萬元,比上年增加94.64萬元,增加88.18%。增長原因主要是市委巡察工作、大數據比對工作以及其它監督工作開支增加。

(二)政府采購支出情況說明

2017年度,本部門政府采購金額0萬元。
    (三)關于國有資產占用情況說明

        截止2017年12月31日,本單位共有車輛9輛,均為一般執法執勤用車。
         (四)關于2017年度預算績效情況的說明
        2017年部門預算項目支出沒有50萬元以上(含)的,故沒有編報項目支出績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

五、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

七、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

 


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